根据财会【2015】24号《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及《卫生系统内部审计工作规范》等文件要求，为加强对医院重点岗位履职情况的监督，规范经济行为，防范廉政风险，拟通过院内比选方式选聘第三方审计机构开展重点岗位经济责任履职审计。

目的：核查重点岗位人员在任期内（2021-2024年）经济决策、资金使用、内部控制、廉洁从业等方面的履职情况，发现潜在风险隐患，提出整改建议，促进医院治理体系完善， 为干部考核、任用提供评价依据。

审计范围 

时间范围：2021年1月1日—2024年12月31日。

岗位范围：关键部门负责人（财务部、招标采购办、基建科、医学装备部）； 其他高风险岗位负责人（医保物价科、信息科、药剂科、组织人事部、后勤保卫部）。

欢迎具备合格资质，具有相应服务能力的会计师事务所于2025年4月11日17:00之前将公司相关资料（加盖鲜章）发送扫描件至成都市新津区人民医院审计科邮箱（970716950@qq.com），项目详情请咨询审计科余老师（13540032172）。

 【相关说明及注意事项】：

一、报名后请务必保持通讯畅通，及时接收我院发送的相关资料。

二、本次市场调研相关安排如有变动，将通过医院官网发布公告，请注意关注。

三、报名参加我院市场调研的公司需提交以下资料：

（一）公司资质证明一份（营业执照等）；

（二）公司授权书或介绍信（原件）、法定代表人及被授权人身份证（复印件）（加盖公司鲜章）；

（三）成都市新津区人民医院采购项目询价单一份（格式见附件1）

（四）服务方案

服务方案内容包含不仅限于：

1.经济决策审计：重大事项决策程序合规性（如大额资金使用、基建项目、设备采购等）。

2.预算执行与财务收支审计：资金使用效益、是否存在违规支出。

3.内部控制审计：制度健全性、执行有效性（如采购流程、合同管理、资产处置）。

4.廉洁从业审计：是否存在贪污、挪用、利益输送等违纪行为。

5.以往审计问题整改情况。

注：请严格按照本院提供的采购项目询价单进行报价，若未按要求填报的视为无效参与。

          成都市新津区人民医院

            （成都市新津区急救指挥分中心）

             2025年4月8日

附件1

                         询价单

   注：1.报价应是最终用户验收合格后的结算总价，含税费及其他费用。

                             公司名称（盖章）：

                             法定代表人或授权代表（签字）：

                             联系方式：

                             日   期：